府谷縣林業系統2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

1、貫徹執行中、省、市關于林業及其生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的法律、法規、規章、政策;擬訂全縣林業發展戰略、規劃并組織實施。

2、依法管理和利用森林資源和林業用地;起草有關林業的政府法規性文件草案及發展規劃并組織實施;負責全縣林業行政處罰和執法稽查工作;開展普法宣傳教育。

3、審核、指導全縣林業系統的基本建設和技術改造項目;管理、監督全縣各項林業資金;負責全縣林業基金的籌集、管理和使用。

4、負責植樹造林、退耕還林(草)、封山育林,組織實施天然林保護工作、防護林體系建設工程、京津風沙區治理、防沙治沙工程等國家生態建設重點工程,負責以植樹等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;組織指導全民義務植樹,承辦縣綠化委員會的工作,依法實施對林木種子的管理,指導全縣林木種子苗木基地建設和全縣林業生態文明建設的相關工作。

5、負責全縣森林資源(含經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;配合省市做好全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;下達森林采伐限額,并對執行情況進行監督檢查;監督林木的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理,負責管理縣級國有森林資源資產。

6、組織實施陸生野生動植物資源、濕地的保護和合理開發利用;在國家、省、市自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動物類型自然保護區和濕地的建設和管理;組織、指導全縣森林病蟲鼠害的防治、檢疫。

7、負責全縣森林公安和森林防火工作,組織、指導、監督查處破壞森林資源的重大案件。

8、提出全縣林業發展的建議;監管全縣國有林業資產;組織申報重點林業建設項目。

9、指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林)和風景林的培育。

10、負責全縣林業科技、教育和外事工作。

11、對全縣木材加工、林產化工、林業機械、森林旅游、林木花卉、林業多種經營等林業產業實施指導、協調和宏觀管理。

12、承擔全縣林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。貫徹執行省政府和市政府關于集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并組織實施。指導監督全縣農村林地承包經營、林權流轉、林地糾紛調處。負責指導國營林場、苗圃、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)生態建設持續穩步推進。今春以來,我們嚴格按照縣委政府關于追趕超越的系列要求,吃透政策,主動作為,細化任務指標。緊緊抓住春季植樹造林的最佳時期,按照“一個項目、一名領導、一套班子”,“一個項目、一套表冊、一張圖”的工作機制,重點在貧困村、產權制度改革試點村、沿黃經濟帶實施造林綠化工程,今年共完成營造林5.2萬畝,超額完成市上下達的4.5萬畝造林任務。一是在哈鎮等地實施京津風沙源治理二期工程,完成人工造林5000畝,封山育林1萬畝。二是積極爭取新一輪退耕還林項目,在大昌汗、古城、哈鎮、木瓜等鄉鎮完成造林1.5萬畝,其中以海紅果為主的經濟林5000畝,累計栽植各類苗木41萬余株。三是投資1460萬元在沿黃公路海則廟至墻頭段實施千里綠色長廊建設工程,完成造林4500畝,栽植各類苗木46萬余株。四是按照“誰污染、誰治理,誰破壞,誰修復”的原則,積極動員能源企業出資2200萬元對沿黃路11個重要景觀節點進行綠化美化,完成造林8500畝,栽植各類苗木77.8萬余株。五是在磧塄、武家莊等地完成紅棗低產林改造2000畝,通過降樹體、防病蟲害、除雜草等撫育措施,提高紅棗產量。六是在磧塄蘇家園、趙五家灣粉房溝、哈鎮硬路塔等村完成8個村的美麗鄉村綠化任務,完成造林500畝。七是抓好能源企業綠化工作,根據企業上年稅收情況,下達造林任務,由企業自主實施,經核實截至目前完成造林綠化6500畝。八是完成義務植樹61萬株及其他造林2000畝。

(二)認真貫徹執行《森林法》,加大森林資源保護力度。

1、加強林木撫育管護工作。充分利用2015年以前結余的天保工程資金,將集中連片的經濟林和重點區域的防護林進行鋤草、修枝、防蟲等撫育管護,累計管護面積2.8萬畝,投資759萬元。主要在古城、麻鎮、田家寨、神府高速等重點區域實施,進一步提升林業產值、林分質量。

2、積極推進衛片執法工作。2018年,國家衛片執法反饋我縣疑似圖斑共計559個,其中壩系工程涉及18個圖斑,農村建房涉及25個圖斑,生產道路涉及89個圖斑,土地平整涉及79個圖斑,排渣排矸場涉及28個企業37個圖斑,煤田火燒隱患區治理和踩空塌陷區治理涉及31個項目 105個圖斑;其他項目(墳地、葡萄園、停車場、塌方、取土、魚塘等)80個圖斑。經調查核實,認定為誤判的有126個圖斑,對此我們及時與省林業廳進行溝通。對于已初步核實的煤田火燒隱患區治理和踩空塌陷區治理項目、基建項目圖斑,我們進行了重點立案查處,目前已依法查處各類違法占用林地案件70起,其中刑事立案14起,行政立案56起,收繳罰款59萬元,責令限期恢復植被;民生工程以補植補造恢復植被為主,暫未進行立案查處;排渣排矸場等項目疑似違法案件還在調查中。

3、強化森林防火工作。一是認真落實森林防火責任制,層層簽訂森林防火目標管理責任書,形成政府統一領導,部門分工負責,全社會齊抓共管的格局。二是我們對重點林區和重點部位和“元旦”、“春節”、“清明節”、“五一”等重點時段增加巡山護林員,加大巡山護林力度,劃片到人,看死盯牢,確保森林防火安全和社會穩定,做到一旦發生森林火災,及時啟動預案,快速反應,科學處置。三是加大宣傳力度,全年開展的各類宣傳活動共計發放宣傳資料7.5萬余份,宣傳品1.2萬余件,發送手機短信70萬條,懸掛森林防火宣傳旗幟1200多面,樹立固定宣傳牌60個,刷寫固定標語15條,懸掛宣傳橫幅200條,通過宣傳在轄區范圍內營造了全民參與森林防火的良好社會氛圍,為森林防火工作打下了堅實的基礎。四是加大處罰力度,去冬今春全縣共處置火警65起,其中森林火災17起,草地火災48起,森林受害面積370多畝,依法抓實擅自在森林防火區內野外用火案8起,其中涉嫌林地失火罪1起,已立案偵查終結,采取刑事拘留強制措施后,由縣檢察院移送起訴到縣人民法院,行政拘留2起,拘留2人次,行政處罰5起,收繳罰款4400元。森林防火形式總體平穩,沒有發生重大森林火災和人員傷亡事故。

4、封山禁牧工作。封山禁牧工作健全了組織機構,加大宣傳力度和檢查督查強度,強化責任追究、層層落實責任;封山禁牧工作得到市上肯定;依法抓實林地內放牧案件,查處擅自在禁牧區域內放牧案件2起,罰款4400元。

5、森林病蟲害防治工作。為了有效遏制松材線蟲病、美國白蛾、經濟林病害等重大林業有害生物的傳播危害,突出交通沿線、重點林區等重點地區的監測,我們制定措施,與神木簽訂聯防聯控合作協議,認真開展專業防治工作,杜絕了森林病蟲害傳播,目前沒有發生重大病蟲害事故。

(三)突出抓好生態扶貧工作。一是新一輪退耕還林向貧困村、貧困戶傾斜扶持,共向8個貧困村(含已脫貧)安排任務7418畝,現已完成全部栽植任務。二是積極開展“五個一批”生態脫貧工作,充分發揮一線基層場圃扶貧作用,松宏灣林場、廟溝門苗圃今年向我縣有勞動能力的貧困戶開放,參加季節性育苗、造林、撫育等勞務性工作。造林綠化工程勞務輸出優先安排貧困人口參與林業重點工程項目建設,貧困戶共計勞務輸出300人次,收入3萬余元。三是做好生態護林員選聘工作,對2017年全縣聘用的100名生態護林員,今年重新核實選聘65名,按照每月500元工資進行考核兌現。四是健全完善生態效益補償機制,2018年全縣落實貧困戶生態效益補償面積11387畝,落實生態效益補償金14.8萬元,涉及568戶貧困戶,占全縣貧困戶總數的34.7%,已完成兌付工作。我縣生態扶貧工作今年在全市第一季度點評中位居前列、點評為優秀。

(四)國有林場改革穩步推進。林場改革方案已經出臺,經省市批準林場定性為公益一類全額事業單位,制訂了一場一策的管理機制,改革任務已全部完成,已通過省市核查驗收工作,等待批復。

(五)積極創建國家森林城市。按照榆林市關于創建國家森林城市的系列要求,我們主動配合縣委、縣政府成立了創森組織機構,制定了創森實施方案,下達創森任務和項目,明確了創森評價指標,并細化分解目標任務,夯實了責任單位和責任人,國家森林城市創建工作全面啟動。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有7個,包括:

序號單位名稱
1府谷縣林業局本級(機關)
2府谷縣林業工作站
3府谷縣林木種苗工作站
4府谷縣森林公安派出所
5府谷縣松宏灣林場
6府谷縣廟溝門苗圃
7府谷縣杜松自然保護區管理站
8府谷縣森林防火指揮部辦公室

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我部門共有人員編制222人,其中行政編制17人、事業編制205人;實有人員229人,其中行政編制22人、事業編制207人。退休人員57人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

本部門2018年度部門決算總收入3288.06萬元;2017年度部門決算總收入3224.94萬元,2018年度部門決算總收入較上年部門決算總收入增加2%。

2、本年度收入構成情況。

本部門2018年度部門決算總收入3288.06萬元。其中,人員經費2569.44萬元,公用經費216.58萬元,項目資金502.05萬元。

3、本年支出構成情況

本部門2018年度部門決算總支出3288.06萬元。其中,人員經費2569.44萬元,公用經費216.58萬元,項目資金502.05萬元。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

本部門2018年度部門決算總收入3288.06萬元;2017年度部門決算總收入3224.94萬元,2018年度部門決算總收入較上年部門決算總收入增加2%。

本部門2018年度部門決算總支出3288.06萬元;2017年度部門決算總支出3224.94萬元,2018年度部門決算總支出較上年部門決算總支出增加2%。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目說明支出具體內容)

本部門2018年度部門決算一般公共預算財政撥款總支出3288.06萬元。其中,行政運行(2130201)支出211.16萬元,林業事業機構(2130204)支出1595.90萬元,森林培育(2130205)支出495萬元,林業技術推廣(2130206)支出1.5萬元,林業自然保護區(2130210)支出225.02萬元,林業執法與監督(2130213)支出183.82萬元,林業工程與項目管理(2130219)支出458.4萬元,林業防災減災(2130234)支出107.26萬元,其他林業支出10萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)

本部門2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出3288.06萬元。其中人員經費2569.44萬元,公用經費216.58萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政拔款收支情況說明

本部門無國有資本經營財政拔款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

本部門2018年度財政撥款的“三公經費”支出合計18.26萬元,2017年“三公” 經費支出19.18萬元,2018年比2017年減少4.8%。具體情況如下:

1、2018年因公出國(境)費用0萬元。

2、2018年公務用車購置及運行維護費18.26萬元,包括車輛購置費 0萬元,車輛運行維護費18.26萬元。2017年公務用車購置及運行維護費17.69萬元,2018年比2017年增加3.2%,增加的原因主要是府谷縣森林公安派出所2018年度衛片執法辦案數量增加,公務用車次數隨同增加。

3、2018年公務接待費0萬元。2017年度公務接待費1.49萬元,2018年公務接待費降低。今后,我單位將更加嚴格控制“三公”經費的開銷,合理規范財務管理,更好的實行財務公開制度,嚴格把開支控制在預算范圍之內。

2、培訓費支出決算情況說明。

本部門培訓費支出1.12萬元,2017年培訓費支出0萬元,增加的原因是2018年府谷縣林木種苗站森林撫育培訓所產生的費用。

3、會議費支出決算情況說明。

本部門無會議費支出,并已公開空表。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款3288.06萬元,其中人員經費2569.44萬元,公用經費216.58萬元,項目資金502.05萬元,本部門項目資金全部納入預算績效目標管理。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年機關運行經費支出共計74.11萬元,2017年機關運行經費支出63.5萬元,2018年比2017年增加16.71%,2018年公用經費標準提高,單位可用經費提高。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共8.84萬元,其中政府采購貨物類支出8.84萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛7輛;單價50萬元以上的通用設備0臺;單價100萬元以上的通用設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

附件:府谷縣林業系統2018年部門決算公開報表

【字體:】【關閉窗口
168娱乐注册