府谷新區開發建設管理委員會2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

府谷新區開發建設管理委員會主要職責是負責新區的規劃建設管理工作,為府谷縣財政全額撥款事業單位,單位內設辦公室、黨建辦、綜合科、財務科、規劃科、工程科、預決算辦公室、督查科等8個科室。截止2018年底共有事業編制人員31名,實有正式人員47名。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,也是新區奮力追趕超越的關鍵之年。今年以來,我單位在縣政府及上級部門的正確領導下,始終堅持嚴格管理干部隊伍,牢牢把握高質量建設根本要求,抓緊求穩,務實奮進,各項工作取得了明顯實效。

(一)全力以赴,推進工程進度

今年按照追趕超越行動計劃及重點項目安排,主要實施了7項工程。

1、金世紀綜合服務大樓尾留工程。今年主要實施了主體加固、窗戶安裝、外墻裝飾、地板鋪裝、裝飾門安裝、水暖電安裝、消防及空調、電梯安裝等工程,目前大樓外立面已全部完工,東西輔樓水電暖齊全,正在實施室內局部裝修。

2、西區環路道路工程。西區環路包括長4656米、寬18-22米的內外環道路和長402米、寬36米的連接線道路及配套的排洪渠建設。目前已全部完工。

3、牛家溝東路工程。長370米、寬18米,瀝青混凝土路面,含排洪渠建設及道路工程,目前已全部完工。

4、新區牛家溝眾創基地道路工程。長985米、寬18—20米,包括土方卸載、山體綜合防治、路基處理及道路工程。目前土方卸載已完成90%,正在進行抗滑樁施工。

5、新區文化廣場前期項目。該項目占地面積5.75萬平方米,地下停車位1000個,東西兩側商鋪建筑面積1.08萬平方米。年內完成了概念性規劃方案設計、可研報告編制及工程施工圖設計招投標工作。

6、金世紀廣場二期工程。總面積6.4萬平方米,包括廣場鋪裝硬化、綠化、水系、停車位等工程。目前已完成廣場室外管網工程。

7、2018年零星工程。主要實施了府谷新區人行道樹池道牙(中區一路、中區四路、中區五路、府西路、東二路、東三路、東四路)工程;府谷新區四小北路及連接中區三路段路燈工程;新區污水應急改造工程;府谷新區牛家溝東路(中區二路)臨時排洪渠工程;府谷新區環境整治及零星工程;2018年綠化零星工程。

(二)嚴格監管,保障安全生產

3月初至5月底對施工企業集中開展了為期3個月的安全生產大檢查,全面消除安全隱患。11月份對各施工企業進行了2018年今冬明春火災防控及安全生產檢查工作,并以“創建全國文明城市”為契機,擴大宣傳,營造共創文明氛圍,督促各在建工程施工企業建立安全施工、文明施工自查自糾長效機制,確保各項工程安全高效完成。

(三)優化形式,提高黨建水平

繼續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神,組織全體黨員和團員們觀看電影《厲害了我的國》、《永遠在路上》,并通過學習馮新柱案等反面典型案例,不斷提升黨員干部的愛國情懷和拒腐防變的能力。

三、部門決算單位構成

包括府谷新區開發建設管理委員會

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位無

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制31人,其中行政編制3人、事業編制28人;實有人員47人,其中行政3人、事業44人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長,主要原因我單位項目增加。

2、本年度收入構成情況:一般公共預算財政撥款和政府性基金財政預算撥款

3、本年度支出構成情況:一般公共服務支出和城鄉社區支出

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增長,本年度我單位由于項目增加和對企業補助,導致收支增加。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目說明支出具體內容)

部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
編制部門:?????單位:萬元
項 目本年支出合計基本支出項目支出備注
功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費??
?合計24,431.72402.08367.0835.0024,029.64?
201一般公共服務支出402.08402.08367.0835.00??
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務402.08402.08367.0835.00??
2010301行政運行402.08402.08367.0835.00??
212城鄉社區支出24,029.64???24,029.64?
21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出7,064.84???7,064.84?
2120801征地和拆遷補償支出7,064.84???7,064.84?
21299其他城鄉社區支出16,964.80???16,964.80?
2129999其他城鄉社區支出16,964.80???16,964.80?

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)

部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表 (按經濟分類科目)
項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
經濟分類科目編碼科目名稱????
合計24431.72367.0835.00?
301工資福利支出367.08367.08??
30101基本工資131.10131.10??
30102津貼補貼62.7762.77??
30103獎金29.9029.90??
30104績效工資107.77107.77??
30105對個人和家庭的補助35.5535.55??
302商品和服務支出35.00?35.00?
30201辦公費8.80?8.80?
30202印刷費3.10?3.10?
30203電費0.33?0.33?
30204差旅費0.20?0.20?
30205維護費10.80?10.80?
30206培訓費1.00?1.00?
30207專用材料費2.40?2.40?
30208勞務費0.52?0.52?
30209工會經費2.10?2.10?
30210其他交通費用1.50?1.50?
30211其他商品和服務支出4.25?4.25?
310其他資本性支出11,964.84???
31001基礎設施建設4,900.00???
31002土地補償7,064.84???
311對企業補助12,064.80???
31101費用補貼12,064.80???

4、政府性基金財政撥款收支情況說明。

本年度我單位政府性基金財政撥款為7064.84萬元。主要用于城鄉社區支出。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本年度我單位國有資本財政撥款主要用于基礎設建設4900萬元、土地補償款7064.84萬元和企業補助企業補助12064.80萬元。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表
項目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費
小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費??
小計公務用車購置費公務用車運行維護費??
00000001.63
本年數00000001
上年數00000000.63

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2018年購置車輛0臺,支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元。

(3)公務接待費支出情況。

2018年公務接待0批次,0人次,支出0萬元。

2.培訓費支出情況

本年度培訓費支出1萬元。

3.會議費支出情況。

六、2018年度部門績效管理情況說明

文字說明本部門2018年度績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對 2018 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0個,二級項目 1個,共涉及資金 7064.84萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本年度我單位日常公用經費為35萬元,與往年相比增加,主要由于人員經費標準增加。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共10.93萬元,其中政府采購貨物類支出10.93萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價0萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

附件:府谷新區開發建設管理委員會2018年部門決算公開報表

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